窗體頂端

 

 

河套學院

 

2020年部門預算公開報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年 月  日

 

 

目 錄

第一部分 河套學院概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2020年河套學院預算安排情況說明

一、河套學院預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支總體情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、學院運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2020年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表

第一部分 河套學院概況

一、主要職能、職責

（一）部門職能

河套學院2012年經教育部批準晉升為普通本科院校，是一所以培養高素質應用型人才為主的綜合性院校。

升本以來，學院根據應用型本科教育發展規律和國家提出的轉型戰略要求，確立了“立足西部，面向全區，培養高素質應用型人才的多科性大學”的辦學定位和“以立德樹人為根本，以改革創新為動力，以專業建設為龍頭，以學科建設為支撐，全面推進綜合改革，著力強化內涵建設，深化產教融合、校企合作，努力培養創新型、應用型人才，服務區域經濟社會發展”的指導思想。按照“依靠地方，強化應用，注重服務，建設地方性、應用型、服務型高校”的發展思路，圍繞提升人才培養質量這個核心，根據地區產業發展的需要及技術發展趨勢，著力凝練學科方向，建設特色專業，逐步形成了多學科分層次協調發展的學科建設布局和緊密對接區域經濟社會發展的應用型專業體系。

（二）部門主要職責

培養高等教育本科、專科學歷人才；促進科技文化發展，開展科學研究；進行繼續教育、專業培訓、學術交流，為地區經濟服務等。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看，預算包括：市本級一般公共預算、納入專戶管理的教育收費、上級補助收入一般公共預算。

（一）學院人員基本情況

河套學院無下設獨立預算單位，學院為公益二類事業單位。

河套學院編制為1044人，實有在編人數1086人，其中巴市審批的離崗人員119人，離退休人員622人。

河套學院承擔國家和自治區各項科研項目；承擔本地區在職人員的繼續教育培訓和學歷教育培養；社會人員的職業技能培訓；中等職業教育。學院師資力量雄厚，設有15個教學部系，蒙古語言文學系、 漢語言文學系 、外國語言文學系 、數學與計算機系、生態與環境系、機電工程系 、土木工程系 、農學系 、醫學系 、經濟管理系 、藝術系 、馬克思主義教學部 、體育教學部 、繼續教育學院 、中等職業技術學校 。2個教輔部門：圖書館和網絡信息中心。25個行政部門，黨政辦公室、機關黨總支、紀委辦公室、黨委組織部、統戰部、黨委宣傳部、紀檢監察處、工會（離退休人員管理處）、團委、學生處、人事處、審計處、發展規劃處（高教研究所）、教務處（教育評價中心）、科技處、學報編輯部、心理咨詢中心、就業指導中心、創新創業中心、實踐教學管理中心、總務處、國有資產管理處、計劃財務處、保衛處、后勤服務中心。

（二）河套學院無所屬單位設置

 

 

 

第二部分  2020年河套學院預算安排情況說明

一、 河套學院預算收支總體情況說明

學院收入預算25615.2435萬元，比2019年預算收入11782.53萬元增加13832.7135萬元，上升117%，預算收入增加主要是：（1）2020年將中央支持地方高校獎補資金3731萬元納入單位預算；（2）將普通高校學生資助補助經費1086萬元納入單位預算；（3）將納入專戶管理的教育收費6429萬元納入單位預算；（4）事業單位醫療538.4544萬元；（5）其他社會保障和就業支出64.2708萬元；（6）公務員醫療補助240.9492萬元；（7）機關事業單位基本養老保險繳費支出1245.906萬元。

學院支出預算25615.2435萬元，比2019年預算收入11782.53萬元增加13832.7135萬元，上升117%，預算收入增加主要是：（1）2020年將中央支持地方高校獎補資金3731萬元納入單位預算；（2）將普通高校學生資助補助經費1086萬元納入單位預算；（3）將納入專戶管理的教育收費6429萬元納入單位預算；（4）事業單位醫療538.4544萬元；（5）其他社會保障和就業支出64.2708萬元；（6）公務員醫療補助240.9492萬元；（7）機關事業單位基本養老保險繳費支出1245.906萬元。

（一）部門預算收入情況說明

學院預算收入 25615.2435萬元。

（1）地方財政一般公共預算撥款收入14369.2435萬元，（含一般公共預算撥款人員工資2050205款9017.0916萬元，一般公共預算撥款社保未統籌的離退休人員工資2080502款417.2827萬元，一般公共預算撥款死亡撫恤費2080801款60.7488萬元，一般公共預算事業單位醫療2101102款538.4544萬元，一般公共預算其他社會保障和就業支出2089901款64.2708萬元，一般公共預算公務員醫療補助2101103款240.9492萬元，一般公共預算機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505款1245.906萬元，一般公共預算撥款2050205款學院正常運行經費1800萬元，一般公共預算撥款中等職業教育兩免資金2050302款8.54萬元，一般公共預算撥款2050205款學生貸款貼息和風險補償基金376萬元，一般公共預算撥款償還新校區建設貸款本息2050205款600萬元）。占學院預算收入56.1%。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，占學院預算收入0%。

（3）事業收入6429萬元，占學院預算收入25.1%。

（4）上級補助收入4817萬元，（含中央支持地方高校獎補資金3731萬元，普通高校學生資助補助經費1086萬元），學院預算收入18.8%。

（5）事業單位經營收入固定資產0萬元，占學院預算收入0 %。

（6）其他收入0 萬元，占學院預算收入0 %。

（7）上年結轉0萬元，占學院預算收入0%。

（8）用事業基金彌補的收支差額0萬元，占學院預算收入0%。

（二）部門預算支出情況說明

學院預算支出25615.2435萬元，其中：基本支出

11584.7035萬元，占學院預算支出45.2 %；項目支出7601.54萬元，占學院預算支出29.7%；事業單位經營支出0萬元，占學院預算支出 0 %。納入專戶管理的教育支出6429萬元，占學院預算支出25.1%。

預算支出主要用于學院正常運轉和專業活動等方面的支出。其中：用于財政供養人員的預算支出11584.7035萬元（包括：退休人員費用預算支出379.5696萬元、生活補助預算支出60.7488萬元、離休費預算支出37.7131萬元，津貼補貼2531.3022萬元，績效工資預算支出1392.1015萬元，機關事業單位基本養老保險繳費預算支出1245.906萬元，其他社會保障繳費預算支出843.6744萬元，基本工資預算支出5093.68785萬元)；中專教育兩免資金預算支出8.54萬元；學生貸款貼息及風險補償金支出預算376萬元；償還新校區建設貸款本息600萬元；學院運行和業務活動經費預算支出8229萬元(包括：績效工資3000萬元，其他工資福利支出1200萬元，辦公費30萬元，印刷費50萬元，咨詢費10萬元，水費214萬元，電費273萬元，郵電費10萬元，取暖費884萬元，物業管理費416萬元，差旅費50萬元，維修（護）費65萬元，租賃費10萬元，會議費6萬元，培訓費20萬元，公務接待費15萬元，專用材料費20萬元，勞務費124萬元，工會經費210萬元，公務用車運行維護費55萬元，國內債務付息504萬元，房屋建筑物構建713萬元，辦公設備購置350萬元）；中央支持地方高校獎補資金3731萬元；普通高校學生資助補助經費1086萬元。

二、學院預算一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規模情況

財政撥款收支預算19186.2435萬元，包括：（地方財政一般公共預算財政撥款14369.2435萬元，上級補助收入一般公共預算撥款4817萬元）；政府性基金預算財政撥款0萬元；上年結轉0萬元。

（二）一般公共預算支出功能分類財政撥款具體使用安排情況

1.教育支出23047.6316萬元，比上年預算數11303.09萬元增加11744.5416萬元，主要用于人員工資、學生獎助學金、學院轉型發展、學院運轉、償還債務。

2、社會保障和就業類1788.2083萬元，比上年預算數479.45萬元增加1308.7583萬元，主要用于離退休人員工資、死亡撫恤、其他社會保障和就業支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3、醫療衛生與計劃生育支出779.4036萬元，比上年預算數0萬元增加779.4036萬元，主要用于事業單位基本醫療保險、大額醫療保險。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

學院無政府性基金財政撥款。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

2020年學院財政撥款“三公經費”預算支出為70萬元，其中：地方財政一般公共預算支出為5萬元，納入專戶管理的教育收費預算支出為65萬元，較2019年財政撥款“三公經費”支出預算80萬元減少10萬元，減少12.5%，主要因為學院壓縮三公經費開支。

（1）2020年財政撥款因公出國(境)費支出預算為0萬元，2019年財政撥款因公出國(境)費支出預算為0萬元，維持上年不變。

（2）2020年財政撥款公務接待費支出預算15萬元，其中：一般公共預算支出為5萬元，納入專戶管理的教育收費支出預算10萬元。較2019年財政撥款公務接待費支出預算20萬元減少5萬元，下降25%。

（3）2020年財政撥款公務用車購置及運行維護費支出預算為55萬元（無公務用車購置預算）。其中：一般公共預算支出為0萬元，納入專戶管理的教育收費支出預算55萬元。較2019年財政撥款公務用車運行維護費支出預算60萬元減少5萬元，減少率8.3%。

 

第三部分 其他公開事項說明

一、學院運行經費安排情況說明

學院運行經費，是指能夠保障學院各部門正常運行的公用經費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、維修（護）費、專用材料費、辦公設備購置費、專用設備購置費、水電暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2020年，學院運行經費預算8229萬元，比上年增加416萬元，增長5.3%。主要原因是學院搬遷新校區后，基本運行費用增加，水、電、暖費較原來增加，新校區儀器設備購置費增加。

二、政府采購預算情況說明

河套學院2020年度財政性資金政府采購支出總額60萬元，學院2019年度財政性資金政府采購支出總額2529.32萬元，比2019年減少2469.32萬元，減少97.6%，主要原因是學院的儀器設備采購款用地方政府債務和中央支持地方高校生均獎補資金安排，未安排到本次政府采購預算中。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2019年12月31日，學院共有車輛15輛，其中：一般公務用車15輛。報廢一輛公務用車，新增一輛公務用車。

學院無價值200萬元以上大型設備。

四、2020年度項目支出績效目標情況說明

2020年填報績效目標的預算項目5個，績效目標項目全部公開，績效目標17個全部公開。

 

第四部分 名詞解釋

預算收入類：

一、財政撥款預算收入：財政預算撥款收入是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括市局核撥給單位的財政預算資金、區財政核撥給單位的財政預算資金。

二、事業預算收入：核算事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入，事業單位因開展科研及其輔助活動從非同級政府財政部門取得的經費撥款。

三、上級補助預算收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助現金流入，用于補助正常業務資金的不足。

四、債務預算收入：根據《預算法》的規定，允許中央政府通過舉借國內和國外債務的方式，籌措部分建設性資金所形成的預算收入。

五、非同級財政撥款預算收入：核算單位從非同級政府財政部門取得的經費撥款，包括從同級政府其他部門取得的橫向轉撥財政款、從上級或下級政府財政部門取得的經費撥款等。

六、其他預算收入：核算單位除財政撥款收入、事業預算收入、上級補助預算收入、附屬單位上繳預算收入之外的納入部門預算管理的現金流入，包括捐贈預算收入、利息預算收入、租金預算收入、現金盤盈收入等。

預算支出類：

一、行政支出：各級政府預算安排的用于各級國家權力機關、行政機關、黨派團體、政法機關和外交機構等方面的支出。它直接為國家機器的存在和運轉提供必不可少的外部條件，因而具有重要意義。

二、事業支出：事業單位開展各項專業業務活動及其輔助活動發生的實際支出。包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、助學金、公務費、業務費、業務招待費、設備購置費、修繕費和其他費用。

三、債務還本支出：債務還本支出用于核算各級財政部門發生的債務還本支出。

四、其他支出：核算單位除行政支出、事業支出、經營支出、上繳上級支出、對附屬單位補助支出、投資支出、債務還本支出以外的各項現金流出，包括利息支出、對外捐贈現金支出、現金盤虧損失、接受捐贈（調入）和對外捐贈（調出）非現金資產發生的稅費支出、資產置換過程中發生的相關稅費支出、罰沒支出等。

預算結余類：

一、資金結存：核算單位納入部門預算管理的資金的流入、流出、調整和滾存等情況。

二、財政撥款結轉：核算單位取得的同級財政撥款項目支出結余資金的調整、結轉和滾存情況。

三、財政撥款結余：核算單位取得的同級財政撥款項目支出結余資金的調整、結轉和滾存情況。

四、非財政撥款結轉：核算單位除財政撥款收支、經營收支以外各非同級財政撥款專項資金的調整、結轉和滾存情況。

五、非財政撥款結余：核算單位歷年滾存的非限定用途的非同級財政撥款結余資金，主要為非財政撥款結余扣除結余分配后滾存的金額。

六、專用結余：核算事業單位按照規定從非財政撥款結余中提取的具有專門用途的資金的變動和滾存情況。

七、其他結余：核算單位本年度除財政撥款收支、非同級財政專項資金收支和經營收支以外各項收支相抵后的余額。

八、非財政撥款結余分配：核算事業單位本年度非財政撥款結余分配的情況和結果。

  

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

   本單位預算公開信息反饋和聯系電話

聯系人： 張晶          聯系電話：8414412

第六部分 2020年部門預算公開表

附件：河套學院2020年度部門預算公開表

      河套學院020年度項目支出績效目標表