河套學院
2019年度決算公開報告
目錄
第一部分 部門基本情況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、關于2019年度預算執行情況分析
二、關于2019年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
（二）關于2019年度收入決算情況說明
（三）關于2019年度支出決算情況說明
（四）關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明
1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明
2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明
三、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結果
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、機構運行信息表
第一部分 部門基本情況
一、部門職責
河套學院是內蒙古西部一所多科性應用型地方普通本科院校，堅持“質量立校、人才強校、特色興校”戰略，以培養高素質應用型人才為目標，以服務地方經濟建設和社會發展為己任，大力開展科學研究和地域文化與民族文化的研究與傳承。
二、機構設置
師資力量雄厚，設有39個處級內設機構，其中：黨政機構18個、教學機構15個、教輔機構6個，另有處級群團機構2個，科級內設機構93個。現有教職工1122人，其中：正高職務32人，副高職務158人，碩士以上學歷教師359人。全日制本專科在校生10546人。開設本科專業34個，專科專業20個，館藏紙質圖書97.52萬冊，電子圖書40.156萬種，教學儀器設備總值達11247.12萬元。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、關于2019年度預算執行情況分析
2019年，學院年初收入預算為17782.53萬元，其中財政撥款收入為11782.53萬元，事業收入為6000.00萬元。2019年，學院收入決算為52865.19萬元，其中財政撥款收入為23171.61萬元，事業收入為4412.91萬元，其他收入為25280.67萬元。收入比預算增加35082.66萬元。增加原因：一是增加求職創業補貼、中央支持地方高校轉型發展專項、學生獎助學金、人才引進專項、職工社會保障繳費、職業年金公補部分、新校區建設儀器設備款等各級財政部門及其他部門投入；二是新增地方財政投入新校區基本建設工程預算。
2019年，學院年初支出預算為17782.53萬元，支出決算為52480.85萬元，比預算增加34698.32萬元。增加原因：一是增加求職創業補貼、中央支持地方高校轉型發展專項、學生獎助學金、人才引進專項、職工社會保障繳費、職業年金公補部分、新校區建設儀器設備款等各級財政部門及其他部門投入，引起支出增加；二是新增地方財政投入新校區基本建設工程預算，引起支出增加。
二、關于2019年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
本部門2019年度收入總計52865.19萬元，其中：本年收入合計52865.19萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余2692.88萬元；支出總計52480.85萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉和結余3077.22萬元。與2018年度相比，收入總計增加531.14萬元，增長1.01%；支出總計增加2555.67萬元，增長5.12%。主要原因：收入增加原因主要是：一是職工社會保障繳費、職業年金公補部分增加。支出增加原因主要是：職工社會保障繳費、職業年金公補部分支出等增加。
（二）關于2019年度收入決算情況說明
本部門2019年度收入合計52865.19萬元，其中：財政撥款收入23171.61萬元，占43.83%；事業收入4412.91萬元，占8.35%；其他收入25280.67萬元，占47.82%。
（三）關于2019年度支出決算情況說明
本部門2019年度支出合計52480.85萬元，其中：基本支出32059.48萬元，占61.09%；項目支出20421.37萬元，占38.91%。
（四）關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度財政撥款收入總計23171.61萬元，其中：年初結轉和結余2501.26萬元；支出總計24996.95萬元，其中：年末結轉和結余675.92萬元。與2018年度相比，收入減少4558.96萬元，下降16.44%；支出減少345.82萬元，下降1.36%。主要原因：收入減少原因：一是基建撥款減少；二是財政撥款結轉減少；三是工資部分減少。支出減少原因：財政撥款收入減少引起支出相應減少。
（五）關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計24996.95萬元，其中：基本支出22803.13萬元，占91.22%；項目支出2193.82萬元，占8.78%。
（六）關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出22803.13萬元，其中：人員經費16338.43萬元，主要包括：基本工資5460.26萬元、津貼補貼4049.29萬元、績效工資3402.59萬元、機關事業單位基本養老保險費1378.33萬元、職業年金繳費150.66萬元、職工基本醫療保險繳費274.76萬元、公務員醫療補助繳費125.34萬元、其他社會保障繳費43.93萬元、住房公積金58.09萬元、其他公職福利支出450.73萬元、離休費91.82萬元、退休費322.66萬元、撫恤金203.26萬元、助學金310.85萬元、獎勵金0.3萬元、其他對個人和家庭補助支出15.56萬元，較上年增加1771.74萬元，主要原因是：職工社會保障繳費、職業年金公補部分等支出增加。公用經費6464.70萬元，主要包括：辦公費385.71萬元、印刷費119.33萬元、咨詢費24.49萬元、手續費2.86萬元、水費105.36萬元、電費103.33萬元、郵電費83.08萬元、取暖費25.32萬元、物業管理費230.00萬元、差旅費209.00萬元、維修（護）費181.24萬元、租賃費34.87萬元、會議費7.83萬元、培訓費81.62萬元、公務接待費7.49萬元、專用材料費160.36萬元、勞務費300.10萬元、委托業務費14.36萬元、工會經費46.02萬元、公務用車運行維護費12.88萬元、其他交通費用13.83萬元、其他商品和服務支出145.11萬元、國內債務付息1245.11萬元、辦公設備購置686.57萬元、專用設備購置1701.31萬元、信息網絡及軟件購置更新131.90萬元、無形資產購置2.53萬元、其他資本性支出403.09萬元，較上年減少485.61萬元，主要原因是：水、電、暖等日常運行經費減少。
（七）關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明
1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明
本部門2019年度財政撥款三公經費預算為70.00萬元，支出決算為20.36萬元，完成預算的29.09%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為60.00萬元，支出決算為12.88萬元，完成預算的21.47%；公務接待費預算為10.00萬元，支出決算為7.49萬元，完成預算的74.9%。2019年度財政撥款撊珨經費支出決算與預算差異情況的原因：其他三公經費由事業收入支出。
2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明
本部門2019年度財政撥款三公經費支出20.36萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出12.88萬元，占63.26%；公務接待費支出7.48萬元，占36.74%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要用于無。較上年增加0萬元，主要原因是無。
公務用車購置及運行維護費支出12.88萬元。其中：公務用車運行維護費支出12.88萬元，用于日常公務用車運行及維修維護，車均運維費0.86萬元，較上年減少45.70萬元，主要原因是2019年未購置公務用車（2018年購置了27.12萬元本田奧德賽公務用車）。財政撥款開支的公務用車保有量為15輛。
公務接待費支出7.48萬元。比2018年減少17.37萬元。主要原因：上年上級部門來巡視花費較多。其中：國內公務接待費7.48萬元，接待102批次，共接待990人次。主要用于一是校企合作交流；二是學術交流；三是高校間工作對接：四是學院本科教學合格評估。
三、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
學院的預算績效管理工作已經全面展開，2019年學院的項目支出預算全部編制了績效目標，并且績效目標管理與部門預算同步申報、審核、批復。隨著學院內控建設的不斷推進，預算績效管理工作也逐步走向精細和完善。
（二）部門決算中項目績效自評結果
通過對部門決算中項目績效目標自評，目標全部達標。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出6464.70萬元，比2018年減少485.61萬元，降低6.99%。主要原因是：水、電、暖等日常運行經費減少。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出合計7021.63萬元，其中：政府采購貨物支出5090.20萬元,比2018年減少2854.25萬元，降低35.93%，主要原因是：學院具體所需要的設備采購減少。政府采購工程支出1247.62萬元，比2018年增加458.81萬元，增長58.16%，主要原因是：學院加強了校園文化建設投入。政府采購服務支出683.81萬元，比2018年減少8306.92萬元，降低92.39%，主要原因是：根據學院具體所需要的采購減少。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛;主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車15輛，主要是用于日常工作公出等。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），比2018年減少3臺（套），主要原因是單位2019年未購置50萬元以上的通用設備。單位價值100萬元以上專用設備2臺（套），主要是校園電視臺、數據中心液晶拼接屏，比2018年增加2臺（套），主要原因是學院根據教育教學需求購置2臺價值100萬元以上專用設備。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業基金（當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
（七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”，公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）三公經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：李鳳娥 聯系電話：0478-8412015
