河套學(xué)院2017年
部門預(yù)算公開情況補(bǔ)充說明
一、河套學(xué)院2017年預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)算公開工作的要求和自治區(qū)、巴彥淖爾市兩級(jí)黨委政府的部署，為了便于廣大教職工及社會(huì)成員監(jiān)督，現(xiàn)將學(xué)院2017年預(yù)算安排情況補(bǔ)充說明如下：
（一）2017年學(xué)院預(yù)算收入情況說明
2017年學(xué)院收入預(yù)算總額為18781.5991萬元（含納入預(yù)算管理的非稅收入預(yù)算5000萬元），其中：2050205款，普通高等教育收入預(yù)算為15931.9095萬元；2080502款一般公共預(yù)算撥款，事業(yè)單位離退休費(fèi)用撥款收入預(yù)算為2653.006萬元；2080801款一般公共預(yù)算撥款，死亡撫恤費(fèi)撥款收入預(yù)算為50.2656萬元；2050302款一般公共預(yù)算撥款，中專教育兩免一補(bǔ)資金地方財(cái)政撥款收入預(yù)算為146.418萬元。2016年學(xué)院收入預(yù)算總額為19197.57萬元，收入預(yù)算全部為一般公共預(yù)算撥款收入（含納入預(yù)算管理的教育收費(fèi)收入預(yù)算5570萬）。2017年學(xué)院收入預(yù)算較2016年減少415.9709萬元，減少率為2.2%。
預(yù)算收入減少的原因：2017年與2016年學(xué)生總?cè)藬?shù)差異不大，2017年本科生人數(shù)較2016年本科生人數(shù)多765人，本科生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)比專科生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低，納入預(yù)算管理的教育收費(fèi)收入減少了570萬元。
（二）2017年學(xué)院預(yù)算支出情況說明
2017年學(xué)院支出預(yù)算總額為18781.5991萬元，支出預(yù)算總額全部為一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算（含納入專戶管理的教育收費(fèi)支出預(yù)算5000萬元）。2016年學(xué)院支出預(yù)算總額為19197.57萬元，均為一般公共預(yù)算撥款支出。學(xué)院支出預(yù)算2017年較2016年減少415.9709萬元， 減少率為2.2%。
一般公共預(yù)算支出主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員支出預(yù)算11001.811萬元（包括：離退休人員費(fèi)用支出預(yù)算2653.006萬元、死亡撫恤費(fèi)支出預(yù)算50.2656萬元、在職人員工資支出預(yù)算8296.9095萬元）；中專教育兩免資金支出預(yù)算144.7881萬元；學(xué)生貸款貼息及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金支出預(yù)算235萬元；學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7400萬元。
預(yù)算支出減少的主要原因有：2017年納入預(yù)算管理的教育收費(fèi)收入低于2016年570萬元，在安排2017年預(yù)算支出時(shí)，本著不安排赤字預(yù)算的原則，壓縮開支，保持收支平衡。
二、學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指學(xué)院各部門的公用經(jīng)費(fèi)。2017年學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7400萬元，包括辦公費(fèi)350萬元、印刷費(fèi)90萬元、郵電費(fèi)70萬元、差旅費(fèi)300萬元、日常維修費(fèi)330萬元、專用材料費(fèi)230萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)650萬元、水電暖費(fèi)630萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元、手續(xù)費(fèi)30萬元、咨詢費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)150萬元、公務(wù)接待費(fèi)30萬元、其他資本性支出2433萬元、勞務(wù)費(fèi)750萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1015萬元以及其他費(fèi)用272萬元。
三、政府采購預(yù)算情況說明
學(xué)院2017年度財(cái)政性資金政府采購支出總額520萬元，其中印刷費(fèi)50萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元，設(shè)備購置80萬元，培訓(xùn)費(fèi)50萬元，維修維護(hù)費(fèi)280萬元。
四、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
8.項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
