第一部分 河套學(xué)院基本情況
一、部門(mén)職能
河套學(xué)院是以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為主的多科性本科院校。具有為國(guó)家和地區(qū)培養(yǎng)高素質(zhì)的科研人才和應(yīng)用型的專(zhuān)業(yè)人才的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
河套學(xué)院承擔(dān)國(guó)家和自治區(qū)各項(xiàng)科研項(xiàng)目；承擔(dān)本地區(qū)在職人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)和學(xué)歷教育培養(yǎng)；社會(huì)人員的職業(yè)技能培訓(xùn)；中等職業(yè)教育。 學(xué)院師資力量雄厚，設(shè)有12個(gè)教學(xué)部系和一所中等專(zhuān)業(yè)技術(shù)學(xué)校，2個(gè)教輔部門(mén)，14個(gè)行政部門(mén)。現(xiàn)有教職工1684人，其中：在
職1154人，離退休人員530人。全日制本專(zhuān)科在校生10064人，專(zhuān)任教師509人，教授49人，副教授157人，碩士以上學(xué)歷教師223人，開(kāi)設(shè)本科專(zhuān)業(yè)24個(gè)，專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)23個(gè)，館藏紙質(zhì)圖書(shū)73.06萬(wàn)冊(cè)，電子圖書(shū)30.78萬(wàn)種，教學(xué)儀器設(shè)備總值達(dá)6700余萬(wàn)元。
第二部分 河套學(xué)院2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2016年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2016年，學(xué)院收入預(yù)算為31146.57萬(wàn)元，全部為財(cái)政補(bǔ)助收入。2016年學(xué)院收入決算為32473.08萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款為32032.46萬(wàn)元，其他收入為440.62萬(wàn)元。收入比預(yù)算增加1326.51萬(wàn)元。增加原因：一是預(yù)算未做其他收入，二是工資撥款增加。
2016年學(xué)院支出預(yù)算為31146.57萬(wàn)元，支出決算為33051.66萬(wàn)元，比預(yù)算增加1905.09萬(wàn)元；增加原因：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加、增人增資。
二、關(guān)于2016年度決算情況說(shuō)明
（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明
學(xué)院2016年度收入總計(jì)32473.08萬(wàn)元，支出總計(jì)33051.66萬(wàn)元。與2015年度相比，收入減少2003.07萬(wàn)元，下降5.81%；支出減少7410.85萬(wàn)元，下降18.31%。主要原因：新校區(qū)建設(shè)撥款減少使收入減少；新校區(qū)建設(shè)支出減少使支出減少。
（二）關(guān)于2016年度收入決算情況說(shuō)明
學(xué)院2016年度收入合計(jì)32473.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入32032.46萬(wàn)元，占98.64%；其他收入440.62萬(wàn)元，占1.36%。
（三）關(guān)于2016年度支出決算情況說(shuō)明
學(xué)院2016年度支出合計(jì)33051.66萬(wàn)元，其中：基本支出19279.24萬(wàn)元，占58.33%；項(xiàng)目支出13772.42萬(wàn)元，占41.67%；
（四）關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
學(xué)院2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)32032.46萬(wàn)元，支出總計(jì)32723.27萬(wàn)元。與2015年度相比，收入減少1901.82萬(wàn)元，下降5.6%；支出減少7145.2萬(wàn)元，下降17.92%。主要原因：新校區(qū)建設(shè)撥款減少形成。
（五）關(guān)于2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
河套學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)32706.33萬(wàn)元，其中：基本支出19093.74萬(wàn)元，占58.38%；項(xiàng)目支出13612.59萬(wàn)元，占41.62%。
（六）關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出19093.74萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)14261.90萬(wàn)元，主要包括：基本工資4185.61萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1295.93萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)360.21萬(wàn)元、績(jī)效工資2869.39萬(wàn)元、離休費(fèi)42.4萬(wàn)元、退休費(fèi)2832.81萬(wàn)元、撫恤金56.34萬(wàn)元、生活補(bǔ)
助88.60萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)6萬(wàn)元、助學(xué)金103.08萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金49.79萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出2371.74萬(wàn)元），較上年增加1085.85萬(wàn)元，主要原因是：新增人員新增工資及調(diào)資增資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)4831.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)365.55萬(wàn)元、印刷費(fèi)85.28
萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)6.12萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)26.54萬(wàn)元、水費(fèi)46.06萬(wàn)元、電費(fèi)250.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)60.4萬(wàn)元、取暖費(fèi)373.21萬(wàn)元、差旅費(fèi)213.74萬(wàn)元、因公出國(guó)費(fèi)用31萬(wàn)元、維修費(fèi)331.59萬(wàn)元、租賃費(fèi)22.98萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)83.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)34.25萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)175.43萬(wàn)元、
勞務(wù)費(fèi)654.34萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)110.42萬(wàn)元、福利費(fèi)3.04萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.54萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出334.13萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置186.86萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置983.92萬(wàn)元、其他資本性支出210.78萬(wàn)元、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息181.29萬(wàn)元、），較上年
減少329.61萬(wàn)元，主要原因是：2016年維修費(fèi)、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少形成。
（七）關(guān)于2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
學(xué)院2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為92.77萬(wàn)元，支出決算為125.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的135%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為31萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為60.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的106%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34.25萬(wàn)元，完
成預(yù)算的95%。2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是預(yù)算把因公出國(guó)費(fèi)做在了培訓(xùn)費(fèi)里，二是外出科研調(diào)研增加公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
學(xué)院2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出125.96萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出31萬(wàn)元，占25%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.71萬(wàn)元，占48%；公務(wù)接待費(fèi)支出34.25萬(wàn)元，占27%。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出31萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)10人次。主要用于一是4人到英國(guó)學(xué)習(xí)進(jìn)修“對(duì)外英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)語(yǔ)言教學(xué)理論與實(shí)踐”；二是6人赴美國(guó)學(xué)習(xí)音樂(lè)、西方文學(xué)及英語(yǔ)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.71萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.71萬(wàn)元，用于日常公務(wù)用車(chē)，車(chē)均運(yùn)維費(fèi)4.05萬(wàn)元，較上年減少12.84萬(wàn)元，主要原因是盡量合并外出辦理業(yè)務(wù)路線(xiàn)，減少派車(chē)數(shù)量及行駛次數(shù)，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為15輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出34.25萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)34.25萬(wàn)元，接待149批次，共接待2870人次。主要用于一是學(xué)者訪問(wèn)；二是大型人才招聘會(huì)費(fèi)用；三是校企合作交流會(huì)。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
學(xué)院2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4831.84萬(wàn)元，比2015年減少329.61萬(wàn)元，降低6.38%，主要是由取暖費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置較少形成的。
（二）政府采購(gòu)支出情況
學(xué)院2016年度財(cái)政性資金政府采購(gòu)支出總額2857.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2386.39萬(wàn)元,比2015年增加945.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)66%，主要原因是：由2016-2017年政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)變化及學(xué)院具體所需要的采購(gòu)形成；政府采購(gòu)工程支出171.84萬(wàn)元，比2015年增加122.24
萬(wàn)元，增長(zhǎng)246%，主要原因是：由2016-2017年政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)變化及學(xué)院具體所需要的采購(gòu)形成；政府采購(gòu)服務(wù)支出299.64萬(wàn)元，比2015年增加252.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)532%，主要原因是：由2016-2017年政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)變化及學(xué)院具體所需要的采購(gòu)形成
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，學(xué)院共有車(chē)輛15輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)15輛，比2015年增加0輛,主要原因是：未購(gòu)置、未處置公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2（套），主要是公務(wù)用車(chē)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2016年市財(cái)政局批復(fù)預(yù)算后，學(xué)院為加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理，科學(xué)、合理使用好財(cái)政資金，對(duì)實(shí)施開(kāi)展的部分項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)置和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置。根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展情況，對(duì)績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)置總體目標(biāo)、實(shí)施期目標(biāo)和年度目標(biāo)；對(duì)績(jī)效考核指標(biāo)從數(shù)量、
質(zhì)量、時(shí)效、成本以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。績(jī)效評(píng)價(jià)工作今后還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的
應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
”外的其他支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
聯(lián)系電話(huà)：0478-8412015
