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河套學院

 

2019年部門預算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一九年一月三十日

 

 

目 錄

第一部分 河套學院概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2019年河套學院預算安排情況說明

一、河套學院預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支總體情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、學院運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表

 

第一部分 河套學院概況

一、主要職能、職責

（一）部門職能

河套學院2012年經教育部批準晉升為普通本科學校，是一所以培養高素質應用型人才為主的綜合性院校。

升本以來，學院根據應用型本科教育發展規律和國家提出的轉型戰略要求，確立了“立足西部，面向全區，培養高素質應用型人才的多科性大學”的辦學定位和“以立德樹人為根本，以改革創新為動力，以專業建設為龍頭，以學科建設為支撐，全面推進綜合改革，著力強化內涵建設，深化產教融合、校企合作，努力培養創新型、應用型人才，服務區域經濟社會發展”的指導思想。按照“依靠地方，強化應用，注重服務，建設地方性、應用型、服務型高校”的發展思路，圍繞提升人才培養質量這個核心，根據地區產業發展的需要及技術發展趨勢，著力凝練學科方向，建設特色專業，逐步形成了多學科分層次協調發展的學科建設布局和緊密對接區域經濟社會發展的應用型專業體系。

（二）部門主要職責

負責培養高等本、專科學歷人才，促進科技文化發展，開展科學研究、繼續教育、專業培訓、學術交流，服務地區經濟等。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看，預算包括：市本級預算。

（一）學院人員基本情況

河套學院無下設獨立預算單位，學院為公益二類事業單位。

河套學院編制為1047人，實有在編人數972人，巴市審批的離崗人員132人，離退休人員553人。

河套學院承擔國家和自治區各項科研項目；承擔本地區在職人員的繼續教育培訓和學歷教育培養；社會人員的職業技能培訓；中等職業教育。學院師資力量雄厚，設有15個教學部系，蒙古語言文學系、 漢語言文學系 、外國語言文學系 、數學與計算機系、生態與環境系、機電工程系 、土木工程系 、農學系 、醫學系 、經濟管理系 、藝術系 、馬克思主義教學部 、體育教學部 、繼續教育學院 、中等職業技術學校 。2個教輔部門：圖書館和網絡信息中心。18個行政部門，黨政辦公室（機關黨總支）、黨委組織部(統戰部、黨校）、黨委宣傳部、紀檢監察處、工會（離退休人員管理處）、團委、學生處、人事處、審計處、發展規劃處（高教研究所）、教務處（教育評價中心）、科技處（學報編輯部）、就業指導中心、總務處、國有資產管理處、計劃財務處、保衛處、后勤服務中心。

（二）河套學院無所屬單位設置

 

 

 

第二部分  2019年河套學院預算安排情況說明

一、 河套學院預算收支總體情況說明

學院收入預算17782.53 萬元，比2018年預算收入21860萬元減少 4077.47 萬元，下降18.65 %，預算收入減少主要是（1）一般公共預算離退休人員工資于2019年納入社保；（2）2018年用一般公共預算撥款安排的新校區儀器設備購置經費1200萬元，2019年用政府地方債務安排。

學院支出預算17782.53 萬元，比2018年支出預算21860減少4077.47萬元，下降18.65 %，減少主要是由于2019年學院的離退休人員工資納入社保。2019年新校區儀器設備購置經費1200萬元沒有用一般公共預算撥款安排。

（一）部門預算收入情況說明

學院預算收入 17782.53 萬元，其中：一般公共預算撥款收入11782.53 萬元，（含一般公共預算撥款人員工資2050205款8491.17萬元，一般公共預算撥款社保未統籌的離退休人員工資2080502款414.48萬元，一般公共預算撥款死亡撫恤費2080801款64.97萬元，一般公共預算撥款2050205款學院正常運行經費1813萬元，一般公共預算撥款中等職業教育兩免資金2050302款73.32萬元，一般公共預算撥款2050205款學生貸款貼息和風險補償基金338.59萬元，一般公共預算撥款償還債務資金2050205款587萬元。）占比66.26 %；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業收入 6000萬元，占比 33.74 %；事業單位經營收入固定資產0萬元，占比0 %；，其他收入0 萬元，占比0 %；上年結轉0萬元，占比0%，用事業基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。

（二）部門預算支出情況說明

學院預算支出 17782.53 萬元，其中：基本支出

8970.62 萬元，占比 50.45 %；項目支出8811.91 萬元，占比 49.55%；事業單位經營支出  0萬元，占比 0 %。

預算支出主要用于學院正常運轉和專業活動等方面的支出。其中：用于財政供養人員的預算支出8970.62萬元（包括：離退休人員費用預算支出414.48萬元、死亡撫恤費預算支出64.97萬元、在職人員工資預算支出8491.17萬元）；中專教育兩免資金預算支出73.32萬元；學生貸款貼息及風險補償金支出預算338.59萬元；償還債務預算支出587萬；學院運行和業務活動經費預算支出7813萬元。

二、學院預算一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規模情況

財政撥款收支預算11782.53 萬元，包括：一般公共預算財政撥款 11782.53 萬元，政府性基金預算財政撥款    0萬元，上年結轉 0 萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類 11303.08萬元，比上年預算數12783萬元減少1479.92萬元。主要用于人員工資、學院運轉和償還債務。

2、社會保障和就業類  479.45  萬元，比上年預算數3077萬元減少2597.55萬元。主要用于 離退休人員工資和死亡撫恤。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

學院無政府性基金財政撥款

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

2019年學院財政撥款“三公經費”預算支出為80萬元，其中：一般公共預算支出為20萬元，納入專戶管理的教育收費預算支出為 60萬元。較2018年財政撥款“三公經費”支出預算89.8萬元減少9.8萬元，減少10.9%，主要因為學院壓縮三公經費開支。

（1）2019年財政撥款因公出國(境)費支出預算為0萬元，2018年財政撥款因公出國(境)費支出預算為0萬元，維持上年不變。

（2）2019年財政撥款公務接待費支出預算 20萬元，其中：一般公共預算支出為 10萬元，納入專戶管理的教育收費支出預算10萬元。較2018年財政撥款公務接待費支出預算21萬元減少 1萬元，下降4.8 %。

（3）2019年財政撥款公務用車購置及運行維護費支出預算為 60萬元，其中：一般公共預算支出為10萬元，納入專戶管理的教育收費支出預算50萬元。較2018年財政撥款公務用車運行維護費支出預算68.8萬元減少8.8 萬元，減少率12.8%。

2019年學院財政撥款“三公經費”預算支出為80萬元，其中：一般公共預算支出為20萬元，納入專戶管理的教育收費預算支出為 60萬元。較2018年財政撥款“三公經費”實際支出110.55萬元減少30.55萬元，減少27.6%，主要2019年預算中沒有公務用車購置計劃，另外學院壓縮“三公經費”支出。

（1）2019年財政撥款因公出國(境)費支出預算為0萬元，2018年財政撥款因公出國(境)費實際支出為0萬元，維持不變。

（2）2019年財政撥款公務接待費支出預算 20萬元，其中：一般公共預算支出為 10萬元，納入專戶管理的教育收費支出預算10萬元。較2018年財政撥款公務接待費實際支出24.85萬元減少4.85萬元，下降19.5 %，主要是因為學院壓縮公務接待經費。

（3）2019年財政撥款公務用車購置及運行維護費支出預算為 60萬元，其中：一般公共預算支出為10萬元，納入專戶管理的教育收費支出預算50萬元。較2018年財政撥款公務用車運行維護費實際支出85.7萬元減少25.7萬元，減少率29.99%，主要是2018年新購置一輛公務用車，2019年沒有公務用車購置計劃。

 

第三部分 其他公開事項說明

一、學院運行經費安排情況說明

學院運行經費，是指能夠保障學院各部門正常運行的公用經費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、維修（護）費、專用材料費、辦公設備購置費、專用設備購置費、水電暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年，學院運行經費預算7813萬元，比上年增加839萬元，增長12.03 %。主要原因是學院搬遷新校區后，基本運行費用增加，水、電、暖費較原來增加，新校區儀器設備購置費增加。

二、政府采購預算情況說明

河套學院2019年度財政性資金政府采購支出總額2529.32萬元，學院2018年度財政性資金政府采購支出總額3141.34萬元，比2018年減少612.02萬元，減少19.48%，主要原因是學院的部分儀器設備采購款用地方政府債務安排，未安排到本次預算支出中。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日，學院共有車輛15輛，其中：一般公務用車15輛。報廢一輛公務用車，新增一輛公務用車。

學院無價值200萬元以上大型設備。

四、2019年度項目支出績效目標情況說明

2019年，填報績效目標的預算項目5個，公開績效目標19個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算11782.53萬元，占全部項目支出預算的100%。

 

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十、機關運行經費：機關運行經費，是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系電話

聯系人： 張晶          聯系電話：8414412

第六部分 2019年部門預算公開表

附件：河套學院2019年部門預算公開表

      河套學院整體項目支出績效目標表